Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0007/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | SPP,a.s. |
Adresa: | Mlynské nivy 44,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | vratka plyn ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 6389,87 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.01.2020 |
Dátum vystavenia: | 14.01.2020 |
Dátum splatnosti: | 28.01.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0007_20 |
Zverejnené: | 13.05.2020 |